铜陵市公共资源交易中心2024年部门预算-铜陵市公共交易中心

铜陵市公共资源交易中心2024年部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.铜陵市公共资源交易中心2024年收支总表

2.铜陵市公共资源交易中心2024年收入总表

3.铜陵市公共资源交易中心2024年支出总表

4.铜陵市公共资源交易中心2024年财政拨款收支总表

5.铜陵市公共资源交易中心2024年一般公共预算支出表

6.铜陵市公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市公共资源交易中心2024年政府性基金预算支出表

8.铜陵市公共资源交易中心2024年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市公共资源交易中心2024年项目支出表

10.铜陵市公共资源交易中心2024年政府采购支出表

11. 铜陵市公共资源交易中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公共资源交易相关法律、法规和规章，按照公共资源交易市场管理标准与服务规范，为参与公共资源交易、农村综合产权交易活动的各方主体提供场地、设施和咨询等交易服务。

（二）受理依法进场的各类公共资源交易项目，查验参与各方交易主体的资格，见证交易过程和交易结果。

（三）协助建立公共资源交易相关信息资源数据库；发布政策法规信息、行业动态信息和项目交易信息。

（四）会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理工作。

（五）组织市本级政府集中采购活动，在采购人委托的范围内履行职责；参与市本级政府采购项目需求的认定，协助采购人对采购项目进行验收。

（六）集中收退各类项目交易保证金。

（七）记录交易主体的交易行为和有关部门、人员的履职情况，协助有关部门对违法违规行为进行查处。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市公共资源交易中心2024年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕优化营商环境、省对市目标考核、提高平台服务质效等核心工作，增强“慢进是退、不进更是退”的紧迫感和“时时放心不下”的责任感，大力推进公共资源交易服务标准化、制度化、规范化，努力推动公共资源交易服务总体水平挺进全省前列。总体上做到三个“更紧密结合”。

（一）重点指标调度与重点工作推进更紧密结合

一是全面查短板。对照营商环境考核中招标投标和政府采购领域的评分细则、省对市交易平台第三方考核细则和公共资源交易年度工作要点，逐条查找工作短板和扣分隐患。结合国务院大督查、招标投标领域专项整治要求和市场主体反映的突出问题，全面查找工作短板。

二是全面建清单。对查找出来的短板，建立问题表述清楚、整改措施清晰、时限和责任明确的问题清单。将市委市政府部署的年度重点工作、主题教育及民主生活会查摆的重要问题一并纳入清单。

三是全面抓落实。巩固并改进“周调度、月督办”工作机制，每月对重点交易数据和重点考核指标进行分析调度，做到重点指标监测从每一个交易项目抓起，从年初抓起。对于“违反公平竞争原则”、“维护市场主体合法权益”、“数据互联互通”等重点指标，全面加强日常审核和监测。

（二）交易平台建设与市场主体需求更紧密结合

一是服务标准化再提升。围绕远程异地评标、框架协议采购等热点工作和新型交易方式，将日常管理制度、规范和做法上升为标准化管理，编制操作标准规范，并加以贯彻执行。会同公管和财政部门，加强招标采购文件范本研究，建立“基础范本+修订日志”式的范本更新和公开机制，方便市场主体使用。定期完善服务指南，持续推进“颗粒化”。

二是交易保障能力再提升。完善交易服务系统，打破传统的同一项目同一评标室的分配原则，对每个评审项目的专家进行智能、随机分配，实现更大范围的评标资源共享。持续推进“招标文件结构化、评审过程自动化、清标检查智能化”，完善智能辅助评审系统，全面提升专家评标效率。加强专家抽取室建设，建设信息泄露风险。

三是交易系统易用性再提升。通过开放式接口引入电子营业执照、省主体库、诚信体系等各相关平台数据。完善全流程电子化交易功能，“招、投、开、评、定标”全流程一网通办，项目登记到合同签订全过程各类信息“最多录一次”。

（三）党建与业务工作更紧密结合

一是狠抓作风效能。将作风效能建设作为党建和业务工作融合的首要切入点。科学控制流转周期，一方面确保招标投标和政府采购项目不因人为因素拉长场内流转周期，另一方面不因过度缩短流转周期而对市场主体提出过高办件时限要求。坚持办件退还一次性告知。巩固“说不提级”成效，坚持和完善周例会研究“说不提级”事项制度。

二是狠抓工作融合。月度重点工作安排将党建与业务工作一并部署，完成情况一并督办。“党日”活动、中心组理论学习合理安排学习心得交流、普通党员上党课、业务骨干经验交流等活动。在重大专项工作中注重发挥党员先锋模范作用，着重提升年轻干部综合素质。

三是狠抓品牌创建。结合模范机关创建活动，持续抓好党建品牌和服务品牌创建并逐步统一，提升“铜易服”品牌宣传力度和服务成效。通过交易网站、业务系统、服务窗口和二维码等方式收集市场主体诉求，完善“登记——分办——（提级）——办结——反馈”的闭环管理制度，全力清除服务中的障碍和梗阻。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

铜陵市公共资源交易中心2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	693.16	一、一般公共服务支出	591.68
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.32
		九、卫生健康支出	8.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入小计	693.16	本年支出小计	693.16
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	693.16	支　出总　计	693.16

部门公开表2

铜陵市公共资源交易中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市公共资源交易中心

693.16

部门公开表3

铜陵市公共资源交易中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	591.68	284.97	306.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.68	284.97	306.71
2010302	一般行政管理事务	591.68	284.97	306.71
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18
210	卫生健康支出	8.38	8.38
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38
221	住房保障支出	47.77	47.77
22102	住房改革支出	47.77	47.77
2210201	住房公积金	24.35	24.35
2210202	提租补贴	10.76	10.76
2210203	购房补贴	12.66	12.66
	合计	693.16	386.45	306.71

部门公开表4

铜陵市公共资源交易中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	693.16	一、本年支出	693.16
（一）一般公共预算拨款	693.16	（一）一般公共服务支出	591.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.32
		（九）卫生健康支出	8.38
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	47.77
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	693.16	支　出总　计	693.16

部门公开表5

铜陵市公共资源交易中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	591.68	284.97	278.30	6.67	306.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.68	284.97	278.30	6.67	306.71
2010302	一般行政管理事务	591.68	284.97	278.30	6.67	306.71
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.22	0.10
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	45.22	0.10
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	2.66	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	14.18
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38
221	住房保障支出	47.77	47.77	47.77
22102	住房改革支出	47.77	47.77	47.77
2210201	住房公积金	24.35	24.35	24.35
2210202	提租补贴	10.76	10.76	10.76
2210203	购房补贴	12.66	12.66	12.66
	合计	693.16	386.45	379.67	6.78	306.71

部门公开表6 铜陵市公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	376.08	376.08
30101	基本工资	84.29	84.29
30102	津贴补贴	45.46	45.46
30103	奖金	48.41	48.41
30107	绩效工资	22.58	22.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37
30109	职业年金缴费	14.18	14.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
30113	住房公积金	24.35	24.35
30114	医疗费	23.58	23.58
30199	其他工资福利支出	75.19	75.19
302	商品和服务支出	6.78		6.78
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59
30302	退休费	2.66	2.66
30305	生活补助	0.93	0.93
	合计	386.45	379.67	6.78

部门公开表7

铜陵市公共资源交易中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：铜陵市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市公共资源交易中心2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：铜陵市公共资源交易中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市公共资源交易中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	电子化平台软硬件及网络运行维护费项目	铜陵市公共资源交易中心	47.80	47.80
特定目标类	徽采云”平台运维及上线推广应用、徽采云电子交易系统等费	铜陵市公共资源交易中心	49.40	49.40
特定目标类	交易项目公告费、公证费、项目验收费等	铜陵市公共资源交易中心	33.00	33.00
特定目标类	交易项目专家评审、论证相关餐宿交通费	铜陵市公共资源交易中心	69.36	69.36
其他运转类	市场运行维护、公共资源交易市场标准化服务提升物业管理等	铜陵市公共资源交易中心	60.00	60.00
特定目标类	铜陵市公共资源交易中心2024年信息化提升项目	铜陵市公共资源交易中心	47.15	47.15
合计			306.71	306.71

部门公开表10

铜陵市公共资源交易中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
市场运行维护、公共资源交易市场标准化服务提升物业管理等	其他服务	30.00	30.00
铜陵市公共资源交易中心2024年信息化提升项目	磁盘阵列	13.00	13.00
铜陵市公共资源交易中心2024年信息化提升项目	通用应用软件开发服务	34.15	34.15
合计		77.15	77.15

部门公开表11

铜陵市公共资源交易中心2024年政府采购服务支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：铜陵市公共资源交易中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市公共资源交易中心2024年收支总预算693.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年收入预算693.16万元，其中，本年收入693.16万元，上年结转结余0万元。

本年收入693.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加58.75万元，增长9.26%，增长原因是2024年预算增加“交易中心2024年信息化提升”项目。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年支出预算693.16万元，比2023年预算增加58.75万元，增长9.26%，增长原因主要是2024年预算增加“交易中心2024年信息化提升”项目。其中，基本支出386.45万元，占55.75%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出306.71万元，占44.25%，为单位经常性专项支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年财政拨款收支预算693.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出591.68万元，占85.36%；社会保障和就业支出45.32万元，占6.54%；卫生健康支出8.38万元，占1.21%；住房保障支出47.77元，占6.89%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市公共资源交易中心2024年一般公共预算支出693.16万元，比2023年预算增加58.75万元，增长9.26%，增长原因是2024年预算增加“交易中心2024年信息化提升”项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出591.68万元，占85.36%；社会保障和就业支出45.32万元，占6.54%；卫生健康支出8.38万元，占1.21%；住房保障支出47.77元，占6.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－般行政管理事务（项）2024年预算591.68万元，比2023年预算增加57.91万元，增长10.85%，增长原因主要是2024年预算增加“交易中心2024年信息化提升”项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.77万元，比2023年预算减少2.68万元，下降49.17%，下降原因主要是离退休人员减少1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算28.37万元，比2023年预算增加1.11万元，增长4.07%，增长原因主要是人员薪资调整导致的正常增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.18万元，比2023年预算增加0.55万元，增长4.04%，增长原因主要是主要是人员薪资调整导致的正常增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.38万元，比2023年预算增加0.17万元，增长2.07%，增长原因主要是人员薪资调整导致的正常增长。　

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.35万元，比2023年预算增加0.83万元，增长3.53%，增长原因主要是人员薪资调整导致的正常增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算为10.76万元，比2023年预算增加0.44万元，增长4.26%，增长原因主要是人员薪资调整导致的正常增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算为12.66万元，比2023年预算增加0.41万元，增长3.35%，增长原因是人员薪资调整导致的正常增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出386.45万元，其中，人员经费379.67万元，公用经费6.78万元。

（一）人员经费379.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费6.78万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年预算共安排经常性项目支出306.71万元，比2023年预算增加41.15万元，增长15.50%，增长原因主要是增加“交易中心2024年信息化提升”项目。主要包括：本年财政拨款安排306.71万元（其中，一般公共预算拨款安排 306.71万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年预算安排政府采购支出77.15万元，比2023年预算增加77.15万元，增长原因主要是一是增加的“交易中心2024年信息化提升”项目纳入政府采购支出；二是2024年物业费纳入政府采购支出。其中，一般公共预算安排77.15万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况

1. “电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目

（1）项目概述：为确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转，整个公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护费需47.8万元。

（2）立项依据：安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台系统评价考核办法》的通知》（皖公管办〔2018〕2号；安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台服务第三方评价指标（2018年版）》的通知》（皖公管办〔2018〕14号；安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台系统评价考核办法》的通知》（皖公管办〔2018〕2号；安徽省公共资源交易监督管理联席会议办公室关于印发《2022年全省公共资源交易工作要点及任务分工的通知》（皖公管联办〔2022〕2号。

（3）实施主体：铜陵市公共资源交易中心。

（4）起止时间：2024年。

（5）项目内容：为确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转，整个公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护。

（6）年度预算安排。平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护费需47.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			电子化平台软硬件及网络运行维护费项目
主管部门及代码			[005]铜陵市公共资源交易中心		实施单位	铜陵市公共资源交易中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		47.80
			其中：财政拨款		47.80
			其他资金		0.00
年度目标	会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		上线运行的系统、模块数量	＞50个
		质量指标		信息系统日常维护合格率	≥97%
		时效指标		数据机房运维周期	365天
		成本指标		网络专线租用费用系统运维及升级改造成本	按合同规定
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		平台服务机制健全、标准规范	健全规范
		生态效益指标		生态不适用	生态不适用
		可持续影响指标		服务效率提升、营商环境进一步改善	提升
	满意度指标	满意度指标		招、投标单位，代理机构等其他服务对象满意度	≥90分

（二）机关运行经费。

铜陵市公共资源交易中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市公共资源交易中心2024年政府采购预算77.15万元。其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2023年12月31日，铜陵市公共资源交易中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市公共资源交易中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款306.71万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。