部门公开表2

                   铜陵市公共资源交易中心2023年收入总表

                                                                                                                             单位：万元

  部门公开表3

     铜陵市公共资源交易中心2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

部门公开表4

铜陵市公共资源交易中心2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

             部门公开表5

铜陵市公共资源交易中心2023年一般公共预算支出表

   单位：万元

   部门公开表6        铜陵市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

  部门公开表7

铜陵市公共资源交易中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

                               部门公开表9

铜陵市公共资源交易中心2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

铜陵市公共资源交易中心2023年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市公共资源交易中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

   部门公开表11

铜陵市公共资源交易中心2023年政府采购服务支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：铜陵市公共资源交易中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市公共资源交易中心2023年收支总预算634.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年收入预算634.41万元，其中，本年收入634.41万元，上年结转结余0万元。

本年收入634.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加70.42万元，增长12.49%，增长原因是2023年预算增加人员工资和基础性绩效工资。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年支出预算634.41万元，比2022年预算增加70.42万元，增12.49%，增长原因是2023年预算增加人员工资和基础性绩效工资。其中，基本支出368.85万元，占58.14%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出265.56万元，占41.86%，为单位经常性专项支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年财政拨款收支预算634.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出533.77万元，占84.14%；社会保障和就业支出46.35万元，占7.31%；卫生健康支出8.21万元，占1.29%；住房保障支出46.08元，占7.26%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市公共资源交易中心2023年一般公共预算支出634.41万元，比2022年预算增加70.42万元，增长12.49%，增长原因是2023年预算增加人员工资和基础性绩效工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出533.77万元，占84.14%；社会保障和就业支出46.35万元，占7.31%；卫生健康支出8.21万元，占1.29%；住房保障支出46.08元，占7.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－般行政管理事务（项）2023年预算533.77万元，比2022年预算增加43.77万元，增长8.93%，增长原因主要是2023年预算增加人员工资和基础性绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算5.45万元，比2022年预算增加5.24元，增长2495.2%，增长原因主要是离退休人员奖励金纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.26万元，比2022年预算增加8.2万元，增长43.02%，增长原因主要是基础性绩效工资纳入保险缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.63万元，比2022年预算增加4.1万元，增长43.02%，增长原因主要是基础性绩效工资纳入保险缴费基数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.21万元，比2022年预算增加0.47万元，增6.07%，增长原因主要是事业在职人数增加。　

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.52万元，比2022年预算增加0.94万元，增长4.16%，增长原因主要是事业在职人数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算为10.32万元，比2022年预算增加3.17万元，增长44.34%，增长原因主要是基础性绩效工资纳入计算基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算为12.25万元，比2022年预算增加4.52万元，增长58.47%，增长原因是事业在职人数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出368.85万元，其中，人员经费341.9万元，公用经费26.95万元。

（一）人员经费341.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费26.95万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年预算共安排经常性项目支出265.56万元，比2022年预算减少7万元，下降2.57%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 265.56万元（其中，一般公共预算拨款安排 265.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市公共资源交易中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况

1. “电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目

（1）项目概述：为确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转，整个公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护费需47.8万元。

（2）立项依据：安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台系统评价考核办法》的通知》（皖公管办〔2018〕2号；安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台服务第三方评价指标（2018年版）》的通知》（皖公管办〔2018〕14号；安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台系统评价考核办法》的通知》（皖公管办〔2018〕2号；安徽省公共资源交易监督管理联席会议办公室关于印发《2022年全省公共资源交易工作要点及任务分工的通知》（皖公管联办〔2022〕2号。

（3）实施主体：铜陵市公共资源交易中心。

（4）起止时间：2023年。

（5）项目内容：为确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转，整个公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护。

（6）年度预算安排。平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护费需47.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

（二）机关运行经费。

铜陵市公共资源交易中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

铜陵市公共资源交易中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2022年12月31日，铜陵市公共资源交易中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市公共资源交易中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。