铜陵市公共资源交易中心2022年度部门决算-铜陵市公共交易中心

发布时间：2023-09-26 信息来源：铜陵市公共资源交易中心阅读次数：【字号】：大中小【打印】【收藏】分享：

铜陵市公共资源交易中心

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分铜陵市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市公共资源交易中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜陵市公共资源交易中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目绩效评价报告

第一部分铜陵市公共资源交易中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公共资源交易相关法律、法规和规章，按照公共资源交易市场管理标准与服务规范，为参与公共资源交易、农村综合产权交易活动的各方主体提供场地、设施和咨询等交易服务。

（二）受理依法进场的各类公共资源交易项目，查验参与各方交易主体的资格，见证交易过程和交易结果。

（三）协助建立公共资源交易相关信息资源数据库；发布政策法规信息、行业动态信息和项目交易信息。

（四）会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理工作。

（五）组织市本级政府集中采购活动，在采购人委托的范围内履行职责；参与市本级政府采购项目需求的认定，协助采购人对采购项目进行验收。

（六）集中收退各类项目交易保证金。

（七）记录交易主体的交易行为和有关部门、人员的履职情况，协助有关部门对违法违规行为进行查处。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市公共资源交易中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市公共资源交易中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：铜陵市公共资源交易中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.88	一、一般公共服务支出	32	550.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	627.88	本年支出合计	58	628.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	628.45	总计	62	628.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：铜陵市公共资源交易中心											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	627.88	627.88
201			一般公共服务支出	550.16	550.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	550.16	550.16
2010302			一般行政管理事务	550.16	550.16
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30
20805			行政事业单位养老支出	34.30	34.30
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53
210			卫生健康支出	7.74	7.74
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74
221			住房保障支出	35.67	35.67
22102			住房改革支出	35.67	35.67
2210201			住房公积金	22.58	22.58
2210202			提租补贴	5.36	5.36
2210203			购房补贴	7.73	7.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：铜陵市公共资源交易中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	628.45	372.79	255.65
201			一般公共服务支出	550.74	295.08	255.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	550.46	294.80	255.65
2010302			一般行政管理事务	550.46	294.80	255.65
20199			其他一般公共服务支出	0.28	0.28
2019999			其他一般公共服务支出	0.28	0.28
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30
20805			行政事业单位养老支出	34.30	34.30
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53
210			卫生健康支出	7.74	7.74
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74
221			住房保障支出	35.67	35.67
22102			住房改革支出	35.67	35.67
2210201			住房公积金	22.58	22.58
2210202			提租补贴	5.36	5.36
2210203			购房补贴	7.73	7.73

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：铜陵市公共资源交易中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	627.88	一、一般公共服务支出	30	550.45	550.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.30	34.30
	9		九、卫生健康支出	38	7.74	7.74
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	35.67	35.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	627.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.28	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	628.16	628.16
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	628.16	总计	58	628.16	628.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：铜陵市公共资源交易中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	628.16	372.50	255.65
201			一般公共服务支出	550.45	294.79	255.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	550.17	294.51	255.65
2010302			一般行政管理事务	550.17	294.51	255.65
20199			其他一般公共服务支出	0.28	0.28
2019999			其他一般公共服务支出	0.28	0.28
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30
20805			行政事业单位养老支出	34.30	34.30
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53
210			卫生健康支出	7.74	7.74
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74
221			住房保障支出	35.67	35.67
22102			住房改革支出	35.67	35.67
2210201			住房公积金	22.58	22.58
2210202			提租补贴	5.36	5.36
2210203			购房补贴	7.73	7.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：铜陵市公共资源交易中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.64	302	商品和服务支出	12.34	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	104.80	30201	办公费	3.71	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	47.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	23.69	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	26.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	51.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.52	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		360.16	公用经费合计					12.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。铜陵市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市公共资源交易中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。铜陵市公共资源交易中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜陵市公共资源交易中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计628.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计628.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加69.22万元，增长12.4%，主要原因是2022年度所有人员基础绩效奖纳入当年工资基数发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计627.88万元，其中：财政拨款收入627.88万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，0.0%；其他收入0万元，0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计628.45万元，其中：基本支出372.79万元，占59.3%；项目支出255.65万元，占40.7%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计628.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计628.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.93万元，增长12.3%，主要原因是2022年度人员基础绩效奖未列入年初预算，财政年中追加指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出628.16万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.5万元，增长12.4%。主要原因是2022年度人员基础绩效奖未列入年初预算，财政年中追加指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出628.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.45万元，占87.6%;社会保障和就业（类）支出34.3万元，占5.5%；卫生健康（类）支出7.74万元，占1.2%；住房保障（类）支出35.67万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.99万元，支出决算为628.16万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员基础绩效奖未列入年初预算，财政年中追加指标。其中:基本支出372.5万元，占59.3%；项目支出255.65万元，占40.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－般行政管理事务（项）年初预算为490万元，支出决算为550.17万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022年度人员基础绩效奖未列入年初预算，财政年中追加指标。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.21万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休人员人员基础绩效奖未列入年初预算，财政年中追加指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.06万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的100.0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100.0%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100.0%。　

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.15万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的74.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出372.5万元，其中：人员经费360.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费12.34万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市公共资源交易中心2022年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市公共资源交易中心2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜陵市公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平，主要是为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜陵市公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市公共资源交易中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金272.56万元。从评价情况看，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等基本按时按需完成（详见绩效自评表）。电子化平台软硬件及网络运行维护费等6个项目绩效自评得分基本100分，自评结论为“优”等级。无绩效目标没有完成的项目、无存在较大偏远大的项目。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标均已按时按需完成。2022年度总体预算收入627.88万元，支出627.88万元，执行率100.0%，自评得分100分，部门总体绩效自评结果优秀。

组织对“电子化平台软硬件及网络运行维护费项目”、“交易项目专家评审费、专家论证费、专家评标就餐费、专家交通费项目”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金272.56万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评结论为“优”等级。无绩效目标没有完成的项目、无存在较大偏远大的项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.8万元，执行数为47.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的实施和完成的进度与预期目标基本一致；二是等保测评及安全运维服务成果达到3级、上线运行的系统、模块数量40个、信息系统日常维护合格率达到97.0%。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			电子化平台软硬件及网络运行维护费
主管部门			005-铜陵市公共资源交易中心			实施单位	005001-铜陵市公共资源交易中心本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47.8	47.8	47.8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	47.8	47.8	47.8	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	等保测评及安全运维服务成果		达到3级	达成预期指标	10	10
		数量指标	上线运行的系统、模块数量		＞40个	40	10	10
		质量指标	信息系统日常维护合格率		达到97%	达成预期指标	10	10
		时效指标	机房运维周期		每天	达成预期指标	10	10
		成本指标	互联网接入网络专线租用费用等		按合同规定	达成预期指标	5	5
		成本指标	系统运维及升级改造成本		按合同规定	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	平台服务机制健全、标准规范		健全规范	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	服务效率提升、营商环境进一步改善		提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	招、投标单位，代理机构等其他服务对象满意度		满意度评分达90分	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。《2022年度“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目绩效评价报告

2022年度绩效自评项目清单

单位：铜陵市公共资源交易中心

序号

项目名称

预算下达数（万元）

1、

电子化平台软硬件及网络运行维护费项目

47.8

2、

市场运行维护、电梯运行维护费、公共资源交易市场标准化服务提升等

3、

标书制作费、小额工程库建设费、招投标采购会员库

55.4

4、

政府集采项目验收费等

5、

交易项目专家评审费、专家论证费

69.36

6、

交易项目公告费、公证费

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

电子化平台软硬件及网络运行维护费

主管部门

005-铜陵市公共资源交易中心

实施单位

005001-铜陵市公共资源交易中心本级

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

47.8

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

47.8

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

等保测评及安全运维服务成果

达到3级

达成预期指标

上线运行的系统、模块数量

＞40个

质量指标

信息系统日常维护合格率

达到97%

达成预期指标

时效指标

机房运维周期

每天

达成预期指标

成本指标

互联网接入网络专线租用费用等

按合同规定

达成预期指标

系统运维及升级改造成本

按合同规定

达成预期指标

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

达成预期指标

社会效益指标

平台服务机制健全、标准规范

健全规范

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

服务效率提升、营商环境进一步改善

提升

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

招、投标单位，代理机构等其他服务对象满意度

满意度评分达90分

达成预期指标

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

市场运行维护、电梯运行维护费、公共资源交易市场标准化服务提升

主管部门

005-铜陵市公共资源交易中心

实施单位

005001-铜陵市公共资源交易中心本级

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

市投资大厦公共资源交易市场属防火高危场所（见安徽消防网），市场消防系统维护费、电梯维护费为刚性需求

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全年进场项目交易的公告率、成交公示率

100%

达成预期指标

质量指标

电子化公共资源交易项目覆盖率

98%

达成预期指标

时效指标

各类交易资料及时归档、规范管理

及时

达成预期指标

成本指标

保证市场消防系统维护费、电梯维护费

相关规定及合同

达成预期指标

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

达成预期指标

社会效益指标

平台服务机制健全、标准规范

健全规范

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

服务效率提升、营商环境进一步改善

提升

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

招、投标单位、代理机构等其他服务对象满意度

满意度评分90分

达成预期指标

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

政府集采购标书制作费、小额工程库建设费、招投标采购会员库

主管部门

005-铜陵市公共资源交易中心

实施单位

005001-铜陵市公共资源交易中心本级

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

55.4

55.035

99.34%

9.93

其中：本年财政拨款

55.4

55.035

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

不断扩充会员库和小额工程库资源。为大幅提高小型项目公共资源交易工作效率及降低交易过程中产生的成本，每年都需对小额工程库进行招标建设。集中代理各类政府采购项目的标书制作及项目技术咨询。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

政府采购网上商城项目

≥1200个

1200

含网上商城项目

质量指标

各网上商城供应商更新率

30%

达成预期指标

时效指标

各类交易资料及时归档、规范管理

及时

达成预期指标

成本指标

标书制作工本费、项目技术咨询费

合同规定

达成预期指标

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

达成预期指标

社会效益指标

平台服务机制健全、标准规范

健全规范

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

服务效率提升、营商环境进一步改善

提升

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

招、投标单位、代理机构等其他服务对象满意度

满意度评分90分

达成预期指标

总分

100

99.93

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

政府集采项目验收费等（含徽采平台运维费

主管部门

005-铜陵市公共资源交易中心

实施单位

005001-铜陵市公共资源交易中心本级

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面贯彻执行国家及省、市有关公共资源交易政策法规，结合中心职责，组织开展各类公共资源交易活动并见证交易过程和交易结果，组织代理各类政府采购集中采购项目，为全市各类公共资源交易活动提供统一规范的公共交易平台和公共服务平台

2022年，中心聚焦“一改两为五做到”，坚定不移改进工作作风，着力优化营商环境，着力服务进场项目，着力加强内部建设，各方面工作取得了积极进展。全年共完成项目2763个，总成交206.3亿元，同比增长19.14%，为市财政节资（增收）共计15.15亿元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成工程招投标项目

＞300个

312

质量指标

电子化公共资源交易项目覆盖率

98%

达成预期指标

时效指标

各类交易资料及时归档、规范管理

及时

达成预期指标

成本指标

标书制作工本费、项目技术咨询费。根据相关合同

按合同规定

达成预期指标

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

达成预期指标

社会效益指标

平台服务机制健全、标准规范

健全规范

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

服务效率提升、营商环境进一步改善

提升

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

招、投标单位、代理机构等其他服务对象满意度

满意度评分90分

达成预期指标

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

交易项目专家评审费、专家论证费、专家评标就餐费、专家交通费

主管部门

005-铜陵市公共资源交易中心

实施单位

005001-铜陵市公共资源交易中心本级

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

69.36

58.14

83.82%

8.38

其中：本年财政拨款

69.36

58.14

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

受理依法进场的各类公共资源交易项目，查验参与各方交易主体的资格，见证交易过程和交易结果

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成各类项目评审、论证

＞1000项

1000

质量指标

评审、论证报告质量合格率

99%

达成预期指标

时效指标

项目完成及时性

按项目计划完成时间

达成预期指标

成本指标

交易项目专家评审费、专家论证费

按文件执行

达成预期指标

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

达成预期指标

社会效益指标

平台服务机制健全、标准规范

健全规范

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

服务效率提升、营商环境进一步改善

提升

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

招、投标单位，代理机构等其他服务对象满意度

满意度评分90分

达成预期指标

总分

100

98.38

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

交易项目公告费、公证费

主管部门

005-铜陵市公共资源交易中心

实施单位

005001-铜陵市公共资源交易中心本级

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

19.738

98.69%

9.87

其中：本年财政拨款

19.738

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扩大信息公开范围，增强影响力。为体现交易活动公开、公平、公正性

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全年进场项目交易的公告率、成交公示率

100%

达成预期指标

质量指标

各类交易信息公开率

大于98%

达成预期指标

时效指标

交易数据同步推送省监管平台

每天同步

达成预期指标

成本指标

交易项目公告、公证所产生的相关费用

按合同及规定

达成预期指标

效益指标(30分)

经济效益指标

不适用

达成预期指标

社会效益指标

平台服务机制健全、标准规范

健全规范

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

服务效率提升、营商环境进一步改善

提升

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

招、投标单位，代理机构等其他服务对象满意度

满意度评分90分

达成预期指标

总分

100

99.87

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：“电子化平台软硬件及网络运行维护费”项目。安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台系统评价考核办法》的通知》（皖公管办〔2018〕2号；安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台服务第三方评价指标（2018年版）》的通知》（皖公管办〔2018〕14号；安徽省公共资源交易监督管理办公室关于印发《安徽省公共资源交易平台系统评价考核办法》的通知》（皖公管办〔2018〕2号；安徽省公共资源交易监督管理联席会议办公室关于印发《2022年全省公共资源交易工作要点及任务分工的通知》（皖公管联办〔2022〕2号。市交易中心负责招标投标和政府采购两项一级指标中的全流程电子化招标、互联互通数据资源共享、落实采购意向公开等任务。

2、主要内容及实施情况：会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理。进场招标采购项目交易全程电子化率达到100.0%，实现了电子印章“全面用”、交易文件“在线检”、异议质疑“在线办”、评标评审专家“在线抽”、交易进程“实时查”、成交通知“在线发”、交易文档“在线存”。正式上线“标证通”APP，投标人使用智能手机，就可以进行投标身份验证、远程解密标书、在线答复询标等全部操作，投标人足不出户就可参与“长三角”范围的项目投标，实现了由“在线办”向“掌上办”深化。

3.资金投入和使用情况：确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转，整个公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护费，预算47.8万元，全年执行数47.8万元，执行率100.0%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理。

2、阶段性目标：服务效率提升、营商环境进一步改善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转、对上线运行的系统、功能模块相关数据进行评价，平台正常运行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、绩效评价指标体系：本项目绩效评价指标分为产出指标、效益指标、满意度3个一级指标，其中产出指标下设数量、质量、时效、成本4个二级指标；效益指标下设社会效益、可持续影响2个二级指标；满意度下设服务对象满意度1个二级指标。

3、绩效评价方法：评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈以及问卷调查等方法。

4、评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。收集本项目相关文件、实施方案等，对资金涉及项目实施情况以及资金使用情况进行核查，根据核查的结果进行整理分析，形成该项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

电子化平台软硬件及网络运行维护费年初预算47.8万元，全年执行数47.8万元，执行率100.0%，总体评价良好，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目的实施根据单位信息化部站各项工作实际情况决定。

（二）项目过程情况。本项目的实施和完成的进度与预期目标基本一致。

（三）项目产出情况。等保测评及安全运维服务成果达到3级、上线运行的系统、模块数量40个、信息系统日常维护合格率达到97%。

（四）项目效益情况。平台服务机制健全、标准规范。服务效率提升、营商环境进一步改善。

五、主要经验及做法

（一）专项资金管理方面：专项立项依据充分，有资金管理办法，实行专项专用。

（二）资金分配方面：资金分配合理，突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金使用方面：本项目资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益。

加强项目绩效管理和预算管理力度，使项目经费得到充分合理的利用。

六、存在的问题及原因分析

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。