铜陵市公共资源交易中心
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 铜陵市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算情况
第一部分 铜陵市公共资源交易中心概况
一、 部门职责
根据《关于印发铜陵市公共资源交易中心主要职责内设机构人员编制规定的通知》(铜编〔2015〕130号)精神,市公共资源交易中心的主要职责是:
1、贯彻执行公共资源交易相关法律、法规和规章,按照公共资源交易市场管理标准与服务规范,为参与公共资源交易、农村综合产权交易活动的各方主体提供场地、设施和咨询等服务。
2、受理依法进场的各类公共资源交易项目,查验参与各方交易主体的资格,见证交易过程和交易结果。
3、协助建立公共资源交易相关信息资源数据库;发布政策法规信息、行业动态信息和项目交易信息。
4、会同有关部门建设电子招投标交易平台,负责电子招投标交易平台的运营和管理工作。
5、集中收退各类项目交易保证金。
6、组织市本级政府集中采购活动,在采购人委托的范围内履行职责;参与市本级政府采购项目需求的认定,协助采购人对采购项目进行验收。
7、记录交易主体的交易行为和有关部门、人员的履职情况,协助有关部门对违法违规行为进行查处。
8、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算包括:铜陵市公共资源交易中心本级决算,与预算一致。
纳入铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级单位。
第二部分 铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
栏 次
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
538.92
|
一、一般公共服务支出
|
500
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.38
|
|
|
九、卫生健康支出
|
6.60
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
19.38
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
本年收入合计
|
538.92
|
本年支出合计
|
543.36
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
5.12
|
年末结转和结余
|
0.68
|
|
|
|
|
总计
|
544.04
|
总计
|
544.04
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
部门:铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
小计
|
其中:教育
收费
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
538.92
|
538.92
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
495.56
|
495.56
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
439.09
|
439.09
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
439.09
|
439.09
|
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
56.47
|
56.47
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
56.47
|
56.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.23
|
17.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
支出决算表
公开03表
部门:铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
543.36
|
368.85
|
174.51
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
500
|
325.49
|
174.51
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
439.36
|
316.89
|
122.47
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
439.36
|
316.89
|
122.47
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
60.64
|
8.60
|
52.04
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
60.64
|
8.60
|
52.04
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.23
|
17.23
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
金额
|
项目
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
538.92
|
一、一般公共服务支出
|
500
|
500
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
6.60
|
6.60
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
538.92
|
本年支出合计
|
543.36
|
543.36
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
5.12
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.68
|
0.68
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
5.12
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
544.04
|
总计
|
544.04
|
544.04
|
|
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
543.36
|
368.85
|
174.51
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
500
|
325.49
|
174.51
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
439.36
|
316.89
|
122.47
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
439.36
|
316.89
|
122.47
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
60.64
|
8.60
|
52.04
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
60.64
|
8.60
|
52.04
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
17.38
|
17.38
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.15
|
0.15
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.23
|
17.23
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6.60
|
6.60
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.60
|
6.60
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
19.38
|
19.38
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.92
|
12.92
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.46
|
6.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
301
|
工资福利支出
|
316.93
|
302
|
商品和服务支出
|
45.90
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
30101
|
基本工资
|
135.79
|
30201
|
办公费
|
10.18
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
30103
|
奖金
|
49.46
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
29.69
|
30206
|
电费
|
13.81
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
5.54
|
30207
|
邮电费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
21.58
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.94
|
30211
|
差旅费
|
3.73
|
31006
|
大型修缮
|
|
30113
|
住房公积金
|
41.45
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
3.69
|
31008
|
物资储备
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
28.48
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.02
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.43
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.30
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
30305
|
生活补助
|
6.02
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
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31022
|
无形资产购置
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30307
|
医疗费补助
|
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30227
|
委托业务费
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0.06
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30308
|
助学金
|
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30228
|
工会经费
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10.24
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312
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对企业补助
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30309
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奖励金
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30229
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福利费
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3.44
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31201
|
资本金注入
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30310
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个人农业生产补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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31203
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政府投资基金股权投资
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30311
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代缴社会保险费
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30239
|
其他交通费用
|
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31204
|
费用补贴
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
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30240
|
税金及附加费用
|
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31205
|
利息补贴
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|
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30299
|
其他商品和服务支出
|
0.02
|
31299
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其他对企业补助
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399
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其他支出
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39906
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赠与
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39907
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国家赔偿费用支出
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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39999
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其他支出
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人员经费合计
|
322.95
|
公用经费合计
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45.90
|
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:铜陵市公共资源交易中心 单位:万元
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
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类
|
款
|
项
|
合计
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注:铜陵市公共资源交易中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:铜陵市公共资源交易中心 金额单位:万元
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
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项目支出
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类
|
款
|
项
|
合计
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注:铜陵市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
第三部分 铜陵市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计544.04万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计544.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各减少70.44万元。下降11.5 %,主要原因:一是受2020年疫情影响,1-5月实行远程不见面开标,相关运行费用大幅减少;二是2020年发放的职工目标考核奖金比2019年少了1.5个月。
二、收入决算情况说明
2020年度收入总计538.92万元,其中:财政拨款收入538.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计543.36万元,其中:基本支出368.85万元,占67.9%;项目支出174.51万元,占32.1%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计544.04万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计544.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少减少70.44万元,下降11.5%,主要原因:一是受2020年疫情影响,1-5月实行远程不见面开标,相关运行费用大幅减少;二是2020年发放的职工目标考核奖金比2019年少了1.5个月。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出543.36万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少66万元,下降10.8%。主要原因:一是受2020年疫情影响,1-5月实行远程不见面开标,相关运行费用大幅减少;二是2020年发放的职工目标考核奖金比2019年少了1.5个月。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出543.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出500万元,占92.0%;社会保障和就业(类)支出17.38万元,占3.2%;卫生健康支出(类)支出6.6万元,占1.2%;住房保障(类)支出19.38万元,占3.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.84万元,支出决算为543.36万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年发放的职工考核奖金不在年初预算中。其中:基本支出368.85万元,占67.9%;项目支出174.51万元,占32.1%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)-般行政管理事务(项)。年初预算为491.02万元,支出决算为439.36万元,完成年初预算的89.5%,决算数小于预算数的主要原因是2020年指标数195.43万元下达至“其他一般公共服务支出”中。
2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.64万元,超出年初预算60.64万元。决算数大于预算数的主要原因:一是年初“-般行政管理事务”指标数60.64万元下达在此项目中。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算为0.21万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的71.4%,决算数小于预算数的主要原因是财政核减。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为17.23万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为7.0万元,支出决算为6.6万元,完成年初决算的94.2%,决算数小于预算数的主要原因是财政核减。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为12.92万元,支出决算为12.92万元,完成年初决算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为6.46万元,支出决算为6.46万元,完成年初决算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出368.85万元,其中:人员经费322.95万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费45.90万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市公共资源交易中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市公共资源交易中心2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,铜陵市公共资源交易中心机关运行经费支出14.34万元,与2019年持平,主要原因是2020年在职人员基本无变化。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,铜陵市公共资源交易中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,铜陵市公共资源交易中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出(经常性专项)全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金47.8万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,综合评价得分96分,基本完成各项绩效指标值。并产生较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。
组织对“电子化平台软硬件及网络运行维护费”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金47.8万元。以上经常性专项项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看,综合评价得分96分,较好地完成了各项绩效指标值。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,综合评价得分95分,较好地完成了各项绩效指标值。涉及年初预算金额534.84万元,无项目支出绩效目标。中心绩效监控工作主要落实在综合科,由财务室负责具体事务,制定部门整体绩效目标和日常运行监控工作。通过年中财务分析、三季度年度指标运行情况分析向各个科室公布专项资金使用情况;及时对预算绩效运行进行纠正调整,并于下一年度与各科室集中讨论开展年度部门自评工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度电子化平台软硬件及网络运行维护费绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度电子化平台软硬件及网络运行维护费项目(经常性专项)绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。为确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转,整个公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台软件和硬件的运行维护费、网络运行维护费需47.8万元。
(二)项目绩效目标。会同有关部门建设电子招投标交易平台,负责电子招投标交易平台的运营和管理。阶段性目标:服务效率提升、营商环境进一步改善。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。有效提升公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台工作质量,绩效评价的对象和范围是整个电子化交易平台和公共资源电子化服务平台。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1:投标企业入库管理
|
≥8.5万家
|
近10万家
|
10
|
9
|
质量指标
|
指标1:电子化公共资源交易项目覆盖率
|
98%
|
98%
|
10
|
10
|
时效指标
|
指标1:交易数据同步推送省监管平台
|
每天同步
|
每天同步
|
10
|
10
|
成本指标
|
指标1:系统运维及升级改造成本
|
按合同规定
|
基本完成
|
10
|
9
|
指标2:互联网接入网络专线租用费用
|
按合同规定
|
基本完成
|
10
|
9
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
不适用
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1:平台服务机制健全、标准规范
|
健全规范
|
完成
|
15
|
15
|
生态效益
指标
|
不适用
|
|
|
|
|
可持续影
响指标
|
指标1:服务效率提升、营商环境进一步改善
|
提升
|
完成
|
15
|
15
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标1:招标单位满意度
|
90%以上
|
95.99
|
5
|
5
|
指标2:投标单位、代理机构等其他服务对象满意度
|
90%以上
|
96.48
|
5
|
5
|
评价方法主要是各科室提供台账资料、评价标准按年度指标值。
(三)绩效评价工作过程。2020年10月收集申报2020年1-9月预算绩效运行监控情况,根据1-9月各项指标的执行数、执行率,与科室一一对接相关指标完成情况,对偏差原因进行梳理分析,测算完成目标的可能性。
三、综合评价情况及评价结论:综合评价得分96分,较好地完成了各项绩效指标值。
四、绩效评价指标分析:
1、项目决策情况。 “电子化平台软硬件及网络运行维护费”为经常性项目,项目按照规定的程序申请设立,设定了年度目标和绩效指标,目标和指标的设定符合目标管理规定。
2、项目过程情况。项目资金年初预算下达到位。各项运转机制健全,项目实施科室分工明确。
3、项目产出情况。“电子化平台软硬件及网络运行维护费”中的各项产出指标均按计划完成实施,“电子化公共资源交易项目覆盖率” 实际完成值达到98%。
4、项目效益情况。
该项目效益指标均按计划完成实施,其中社会效益指标中“平台服务机制健全、标准规范”指标值为定性指标,达到健全规范。
五、主要经验及做法:网络运行维护管理流程涉及服务台、事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理、服务级别管理、财务保证金管理、服务持续性管理、知识管理及供应商管理等,随着该专项工作的不断深入和持续改进,相关绩效考核指标逐步规范。
六、存在问题及原因分析:部分定性指标可衡量性不足。
七、有关建议:暂无
八、其他需要说明的问题:无
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