目  录

第一部分  铜陵市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  铜陵市公共资源交易中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  铜陵市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

铜陵市公共资源交易中心2019年部门决算情况

第一部分 铜陵市公共资源交易中心概况

一、部门职责

根据《关于印发铜陵市公共资源交易中心主要职责内设机构人员编制规定的通知》（铜编〔2015〕130号）精神，市公共资源交易中心的主要职责是：

1、贯彻执行公共资源交易相关法律、法规和规章，按照公共资源交易市场管理标准与服务规范，为参与公共资源交易、农村综合产权交易活动的各方主体提供场地、设施和咨询等服务。

2、受理依法进场的各类公共资源交易项目，查验参与各方交易主体的资格，见证交易过程和交易结果。

3、协助建立公共资源交易相关信息资源数据库；发布政策法规信息、行业动态信息和项目交易信息。

4、会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理工作。

5、集中收退各类项目交易保证金。

6、组织市本级政府集中采购活动，在采购人委托的范围内履行职责；参与市本级政府采购项目需求的认定，协助采购人对采购项目进行验收。

7、记录交易主体的交易行为和有关部门、人员的履职情况，协助有关部门对违法违规行为进行查处。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市公共资源交易中心2019年度部门决算包括：铜陵市公共资源交易中心本级决算，与预算一致。

纳入铜陵市公共资源交易中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 铜陵市公共资源交易中心2019年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

      注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                      

支出决算表

                                                                                           公开03表

部门：铜陵市公共资源交易中心                                                   金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 公开05表

部门：铜陵市公共资源交易中心                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铜陵市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计614.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计614.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加91.84万元，增长17.57%，主要原因：一是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支；二是2018年全市目标考核奖金在2019年度发放；三是依据市编委《关于整合义安区公共资源交易平台和监管机构有关事项的通知》（铜编[2018]33号）精神，义安区公共资源限额以上交易项目全部进入我中心交易，从而使市级公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计614.21万元，其中：财政拨款收入613.92万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计609.36万元，其中：基本支出401.56万元，占65.90%；项目支出207.8万元，占34.10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计614.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计614.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加91.85万元，增长17.58%。主要原因：一是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支；二是2018年全市目标考核奖金在2019年度发放；三是依据市编委《关于整合义安区公共资源交易平台和监管机构有关事项的通知》（铜编[2018]33号）精神，义安区公共资源限额以上交易项目全部进入我中心交易，从而使市级公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入613.92万元，占本年收入的99.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加94.16万元，增长18.11%。主要原因：一是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支；二是2018年全市目标考核奖金在2019年度发放；三是依据市编委《关于整合义安区公共资源交易平台和监管机构有关事项的通知》（铜编[2018]33号）精神，义安区公共资源限额以上交易项目全部进入我中心交易，从而使市级公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出609.36万元，占本年支出的99.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.29万元，增长16.72%。主要原因：一是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支；二是2018年全市目标考核奖金在2019年度发放；三是依据市编委《关于整合义安区公共资源交易平台和监管机构有关事项的通知》（铜编[2018]33号）精神，义安区公共资源限额以上交易项目全部进入我中心交易，从而使市级公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出609.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.50万元，占90.34%;社会保障和就业（类）支出28.24万元，占4.64%；卫生健康（类）支出8.12万元，占1.33%；住房保障（类）支出22.50万元，占3.69%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.68万元，支出决算为609.36万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于预算数的主要原因: 一是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支；二是2018年全市目标考核奖金在2019年度发放；三是依据市编委《关于整合义安区公共资源交易平台和监管机构有关事项的通知》（铜编[2018]33号）精神，义安区公共资源限额以上交易项目全部进入我中心交易，从而使市级公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加。其中:基本支出401.56万元，占65.90%；项目支出207.80万元，占34.10%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算297.8万元，支出决算为278.53万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，压缩部门预算。

2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）,年初预算为0万元，支出决算为271.97万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年初预算行政运行（项）191.06万元并入此项中；义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支；年度目标考核奖金在预算外增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为3.04万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年离退休人员慰问金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初决算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初决算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初决算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出401.56万元，其中人员经费345万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费56.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，铜陵市公共资源交易中心机关运行经费支出14.34万元，比2018年增加4.26万元，增长42.26%，主要原因：一是是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜陵市公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜陵市公共资源交易中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，铜陵市公共资源交易中心组织对2019年度纳入部门预算的0个项目支出开展了绩效自评，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，无评价结果显示。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，无评价结果显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。