铜陵市公共资源交易中心2020年部门预算

2020年6月

铜陵市公共资源交易中心2020年部门预算目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市公共资源交易中心2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市公共资源交易中心2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市公共资源交易中心2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市公共资源交易中心2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市公共资源交易中心2020年收支总表

7.铜陵市公共资源交易中心2020年收入总表

8.铜陵市公共资源交易中心2020年支出总表

9.铜陵市公共资源交易中心2020年政府采购支出表

10.铜陵市公共资源交易中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

   （一）贯彻执行公共资源交易相关法律、法规和规章，按照公共资源交易市场管理标准与服务规范，为参与公共资源交易、农村综合产权交易活动的各方主体提供场地、设施和咨询等交易服务。

   （二）受理依法进场的各类公共资源交易项目，查验参与各方交易主体的资格，见证交易过程和交易结果。

   （三）协助建立公共资源交易相关信息资源数据库；发布政策法规信息、行业动态信息和项目交易信息。

   （四）会同有关部门建设电子招投标交易平台，负责电子招投标交易平台的运营和管理工作。

（五）组织市本级政府集中采购活动，在采购人委托的范围内履行职责；参与市本级政府采购项目需求的认定，协助采购人对采购项目进行验收。

（六）集中收退各类项目交易保证金。

（七）记录交易主体的交易行为和有关部门、人员的履职情况，协助有关部门对违法违规行为进行查处。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市公共资源交易中心2020年度部门预算为交易中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，我中心将围绕市委、市政府中心工作，并结合中心职责，组织开展相关公共资源交易活动并见证交易过程和交易结果，为进场交易的公共资源交易活动提供统一规范的公共交易平台和公共服务平台。同时，进一步加强公共资源交易市场信息化建设，不断完善公共资源交易市场服务标准化，以改革创新为动力，以交易规范透明、服务提质提效为目标，扎实推行“深实细严快”工作作风，努力促进公共资源交易服务工作再上新台阶。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

铜陵市公共资源交易中心2020年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2

铜陵市公共资源交易中心2020年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表3

铜陵市公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表4

铜陵市公共资源交易中心2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注：铜陵市公共资源交易中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

铜陵市公共资源交易中心2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门公开表6

铜陵市公共资源交易中心2020年收支总表

单位：万元

部门公开表7

铜陵市公共资源交易中心2020年收入预算总表

单位：万元

部门公开表8

铜陵市公共资源交易中心2020年支出预算总表

单位：万元

部门公开表9

铜陵市公共资源交易中心2020年部门政府采购支出表

单位：万元

备注：铜陵市公共资源交易中心2020年无政府采购支出项目，故本表无数据

部门公开表10

铜陵市公共资源交易中心2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

备注：铜陵市公共资源交易中心2020年无政府采购服务支出项目，故本表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市公共资源交易中心2020年财政拨款收支预算534.84万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款534.84万元、无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。资金年度全部为当年财政拨款收入534.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出491.02万元，占91.81%；社会保障和就业支出17.44万元，占3.26%；卫生健康支出7.00万元，占1.31%；住房保障支出19.38万元，占3.62%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

铜陵市公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款534.84万元，比2019年预算拨款减少9.84万元，减少1.81%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出491.02万元，占91.81%；社会保障和就业支出17.44万元，占3.26%；卫生健康支出7.00万元，占1.31%；住房保障支出19.38万元，占3.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）－般行政管理事务（项）2020年预算491.02万元，比2019年预算增加193.22万元，增长64.88%，增长原因主要是2020年无行政运行（项），原明细并入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算0.21万元，与2019年预算持平，持平原因是本年退休人员没有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算17.23万元，比2019年预算减少7.76万元，减少31.05%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算7.00万元，比2019年预算减少1.12万元，减少13.79%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算12.92万元，比2019年预算减少2.08万元，减少13.87%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为6.46万元，比2019年预算减少1.04万元，减少13.87%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出336.64万元，其中：工资福利支出216.26万元，主要包括：基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外聘用人员经费。商品和服务支出112.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆燃修费、公务车辆保险费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.26万元，主要包括：退休其他、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市公共资源交易中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市公共资源交易中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市公共资源交易中心2020年收支总预算534.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出总预算534.84万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市公共资源交易中心2020年收入预算534.84万元，其中：一般公共预算拨款收入534.84万元，占100%，比2019年预算拨款减少9.84万元，减少1.81%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市公共资源交易中心2020年支出预算534.84万元，比2019年预算拨款减少9.84万元，减少1.81%，减少原因主要是人员减少，费用相应降低在2020年预算体现。其中:基本支出336.64万元，占62.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.2万元，占37.06%，主要用于确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。市公共资源交易中心2020年机关运行经费财政拨款预算59.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。比上年增加45万元，增长313%，增长原因主要是本年公用经费综合定额标准变化。

（二）政府采购情况。市公共资源交易中心2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。截止到2019年底，铜陵市公共资源交易中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。市公共资源交易中心2020年按规定设置了部门整体支出绩效目标。其中 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款0 万元。