第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年财政拨款收支预算544.68万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款544.68万元、无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。资金年度全部为当年财政拨款收入544.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出488.86万元，占89.75%；社会保障和就业支出25.20万元，占4.63%；卫生健康支出8.12万元，占1.49%；住房保障支出22.5万元，占4.13%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

铜陵市公共资源交易中心2019年一般公共预算拨款544.68万元，比2018年预算拨款增加107.2万元，增长24.5%，主要原因：一是依据市编委《关于整合义安区公共资源交易平台和监管机构有关事项的通知》（铜编[2018]33号）精神，义安区公共资源限额以上交易项目全部进入我中心交易，从而使市级公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加；二是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出488.86万元，占89.75%；社会保障和就业支出25.20万元，占4.63%；卫生健康支出8.12万元，占1.49%；住房保障支出22.5万元，占4.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）－行政运行”2019年预算191.06万元，比2018年预算增加70.95万元，增长59.07%，增长原因主要是2019年市级集中采购代理业务大量增加，因此各项公共服务支出增加；二是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入相应增加了经费开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）－一般行政管理事务”2019年预算297.8万元，比2018年预算增加10.8万元，增长3.76%，增长原因主要是增加徽采商城平台运行和维护费用15.8万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算0.21万元，与2018年预算基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算24.99万元，比2018年预算增加11.44万元，增长84.42%，增长原因主要是机构改革义安区交易中心工作人员的并入。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算8.12万元，比2018年预算增加3.72万元，增长84.55%，增长原因主要是机构改革义安区交易中心工作人员的并入。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算15万元，比2018年预算增加6.87万元，增长84.50%，增长原因主要是机构改革义安区交易中心工作人员的并入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算7.50万元，比2018年预算增加3.44万元，增长84.73%，增长原因主要是机构改革义安区交易中心工作人员的并入。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出336.88万元，其中：工资福利支出224.10万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、失业保险、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、编外聘用人员经费。商品和服务支出94.34万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、电费、水费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助15.44万元，主要包括：退休其他、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。资本性支出3万元主要为专用设备购置；根据市保密局统一要求，2019年需增加涉密计算机配套软硬件设备采购3万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市公共资源交易中心2019年收支总预算544.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出总预算544.68万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年收入预算544.68万元，其中：一般公共预算拨款收入544.68万元，占100%，比2018年预算拨款增加107.2万元，增长24.5%，主要原因：一是2019年公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加；二是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市公共资源交易中心2019年支出预算544.68万元，比2018年预算增加107.2万元，增长24.5%，增主要原因：一是2019年公共资源交易业务大量增加，因此各项公共服务支出增加；二是义安区公共资源交易中心6名工作人员的并入，相应增加了人员经费开支。其中:基本支出336.88万元，占61.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出207.8万元，占38.15%，主要用于确保公共资源电子化交易平台和公共资源电子化服务平台正常运转等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。根据2019年部门预算编制原则，本年度本单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。市公共资源交易中心2019年机关运行经费财政拨款预算14.34万元，比上年增加4.26万元，增长42.26%，增长原因主要是核定人员编制增加，机关的日常公用经费也随之增加。

（三）政府采购情况。2019年市公共资源交易中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。市公共资源交易中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。